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標題:土默特左旗林業和草原局—白石頭溝實驗林場2019年度決算公開報告
索引號:11529671U/2020-07881 發文字號:無
發文機構:旗林業和草原局 信息分類:年度財政預決算
概述:目錄 第一部分 部門基本情況 一、關于2019年度預算執行情況分析 二、關于2019年度決算情況說明 (一)關于收支情況總體說明 (二)關于2019年度收入決算情況說明 (三)關于2019年度支出決算情況說明 (四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明 (五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 (六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
成文日期:2020-08-27 公開日期:2020-09-09 廢止日期:——— 有效性:有效
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土默特左旗林業和草原局—白石頭溝實驗林場2019年度決算公開報告

來源:旗林業和草原局  發布日期:2020-08-27  點擊量:64


目錄

第一部分 部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2019年度收入決算情況說明

(三)關于2019年度支出決算情況說明

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、機構運行信息表


第一部分 部門基本情況

一、部門職責

保護和培育森林資源、維護生態安全,林場規劃計劃編制、森林培育、相關技術管理人員培訓、生態修復和建設、保護森林、林木、林地及野生動植物資源,提供生態服務。

二、機構設置

土默特左旗白石頭溝實驗林場為旗林業局二級單位,事業性質,正科級,共設有股室4個,分別市:綜合辦公室、資源管理股、業務股、護林防火辦公室。

第二部分 2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

2019年財政撥款390.67萬元,其中工資福利經費182.04萬元,年初預算人員經費173.45萬元,商品和服務支出經費10.3萬元,年初預算財力安排10.3萬元,按年初預算經費實行,防火經費及防火隔離帶37.66萬元,年初預算財力安排37.66萬元,按年初預算經費實行,非稅收入15萬元,年初預算非稅收入14萬元,專項收入145.67萬元,專項撥款減少,專項年初不做預算。

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計450.5萬元,其中:本年收入合計390.77萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余59.74萬元;支出總計450.5萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余14.46萬元。與2018年度相比,收入總計減少-117.8萬元,下降-20.7%;支出總計減少-117.8萬元,下降-20.7%。主要原因:人員經費減少。

(二)關于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計390.77萬元,其中:財政撥款收入390.67萬元,占100%;其他收入0.1萬元,占0%。

(三)關于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計436.04萬元,其中:基本支出436.04萬元,占100%;

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計455.09萬元,其中:年初結轉和結余64.42萬元;支出總計455.09萬元,其中:年末結轉和結余19.08萬元。與2018年度相比,收入減少-103.69萬元,下降-18.6%;支出減少-103.69萬元,下降-18.6%。主要原因:人員經費減少專項減少。

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計436.01萬元,其中:基本支出436.01萬元,占100%;

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出436.01萬元,其中:人員經費226萬元,主要包括:基本工資70.82萬元、津貼補貼78.02萬元、績效工資2.38萬元、機關事業單位基本養老保險繳費30.75萬元、職工基本醫療保險繳費10.62萬元、其他社會保障繳費2.42萬元、住房公積金10.01萬元、醫療費0.16萬元、其他工資福利支出20.82萬元,較上年減少-65.11萬元,主要原因是:正常調整人員工資標準;公用經費210.01萬元,主要包括:辦公費9.19萬元、印刷費0.68萬元、電費3.42萬元、取暖費8.46萬元、物業管理費1.5萬元、維修(護)費120.84萬元、租賃費0.65萬元、專用材料費9.24萬元、勞務費39.36萬元、委托業務費4.66萬元、公務用車運行維護費0.5萬元、其他交通費用10.9萬元、其他商品和服務支出0.61萬元,較上年增加6.76萬元,主要原因是:日常開支增加。

(七)關于2019年度財政撥款三公經費支出決算情況說明

1、財政撥款三公經費支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費預算為1萬元,支出決算為0.5萬元,完成預算的50%,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費預算為1萬元,支出決算為0.5萬元,完成預算的50%;公務接待費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度財政撥款三公經費支出決算與預算差異情況的原因:壓縮開支,減少三公經費。

2、財政撥款三公經費支出決算具體情況說明

本部門2019年度財政撥款三公經費支出0.5萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出0.5萬元,占100%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。公務用車購置及運行維護費支出0.5萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,車均購置費0萬元,公務用車運行維護費支出0.5萬元,用于防火工作,車均運維費0.13萬元,較上年增加0.33萬元,主要原因是防火工作。財政撥款開支的公務用車保有量為4輛。

公務接待費支出0萬元。其中:國內公務接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。國(境)外接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

我單位是進行績效管理的事業單位,嚴格按照人事局績效管理方法與制度進行績效工資的評定與發放工作,一年完全按照制度執行,完成預定的績效管理工作。工程管理按照工程績效管理制度,嚴格把控各項績效評定指標,完成各項工程績效指標值,保質保量完成上級下達的各項專項工程。

(二)部門決算中項目績效自評結果

無項目支出

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出210.01萬元,比2018年增加6.76萬元,增長3.33%。

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出合計0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,政府采購工程支出0萬元,比2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%,政府采購服務支出0萬元,比2018年增加(減少)-56萬元,增長(降低)-100%,授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的XX.X%。其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的XX.X%。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車2輛,主要用于:防火生產用車。離退休干部用車0輛,其他用車2輛,主要是用于防火生產用車。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2018年增加(減少)0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),比2018年增加(減少)0臺(套)

第三部分 名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

(八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的工資福利支出對個人和家庭的補助;公用經費指政府收支分類經濟科目中除工資福利支出對個人和家庭的補助外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)三公經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:陸慧慧    聯系電話:0471-81111120

附件:2020年土默特左旗部門決算公開情況自查表

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