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標題:土默特左旗林業和草原局—萬家溝林場2019年度決算公開報告
索引號:11529671U/2020-07854 發文字號:無
發文機構:旗林業和草原局 信息分類:年度財政預決算
概述:目錄 第一部分部門基本情況 一、部門職責 二、機構設置 第二部分2019年度部門決算情況說明 一、關于2019年度預算執行情況分析 二、關于2019年度決算情況說明 (一)關于收支情況總體說明 (二)關于2019年度收入決算情況說明 (三)關于2019年度支出決算情況說明 (四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明 (五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決
成文日期:2020-08-27 公開日期:2020-09-04 廢止日期:——— 有效性:有效
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土默特左旗林業和草原局—萬家溝林場2019年度決算公開報告

來源:旗林業和草原局  發布日期:2020-08-27  點擊量:68

目錄

第一部分部門基本情況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

(二)關于2019年度收入決算情況說明

(三)關于2019年度支出決算情況說明

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

(七)關于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

(二)部門決算中項目績效自評結果

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

(二)政府采購支出情況

(三)國有資產占用情況

第三部分名詞解釋

第四部分決算公開聯系方式及信息反饋渠道

第五部分部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、機構運行信息表

第一部分部門基本情況

一、部門職責

管理林場,促進林業發展,規劃計劃編制,林木種苗生產供應,森林培育與經營,護林防火,新技術推廣,相關技術管理人員培訓,林木種苗調劑,林業信息服務。

二、機構設置

土左旗萬家溝林場為事業單位,共設有股室5 個,分別是:綜合辦公室、資源管理股、業務股、護林防火辦公室、種子園 。
第二部分2019年度部門決算情況說明

一、關于2019年度預算執行情況分析

2019年財政撥款555.09萬元,其中工資福利經費365.95萬元,年初預算人員經費373.85萬元,比預算增加-7.9萬元,增長-2.11%,主要原因是退休人員增加。商品和服務支出11.1萬元,執行年初預算;項目支出29.89萬元,執行年初預算;專項收入148.15萬元,增加原因是上級專項工程撥款增加。

二、關于2019年度決算情況說明

(一)關于收支情況總體說明

本部門2019年度收入總計555.09萬元,其中:本年收入合計499.77萬元,用事業基金彌補收支差額0萬元,年初結轉和結余55.32萬元;支出總計555.09萬元,其中:結余分配0萬元,年末結轉和結余28.7萬元。與2018年度相比,收入總計增加-667.77萬元,增長-54.6%;支出總計增加-667.77萬元,增長-54.6%。主要原因:一是2018年結轉使2019年收入減少;二是2019年退休人員增加;三是2019年專項工程撥款減少。

(二)關于2019年度收入決算情況說明

本部門2019年度收入合計499.77萬元,其中:財政撥款收入499.5萬元,占99.9%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入0.26萬元,占0.1%。

(三)關于2019年度支出決算情況說明

本部門2019年度支出合計526.39萬元,其中:基本支出526.39萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%。

(四)關于2019年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款收入總計514.83萬元,其中:年初結轉和結余15.33萬元;支出總計514.83萬元,其中:年末結轉和結余0.45萬元。與2018年度相比,收入增加-668.03萬元,增長-56.5%;支出增加-668.03萬元,增長-56.5%。主要原因:一是2018年結轉使2019年收入減少;二是2019年退休人員增加;三是2019年專項工程撥款減少。

(五)關于2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款支出合計514.38元,其中:基本支出514.38萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。

(六)關于2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本部門2019年度一般公共預算財政撥款基本支出514.38萬元,其中:人員經費436.9萬元,主要包括:基本工資171.7萬元、津貼補貼172.21萬元、機關事業單位基本養老保險費49.19萬元、職工基本醫療保險繳費17.71萬元、其他社會保障繳費4.04萬元、住房公積金22.04萬元,較上年增加-176.24萬元,主要原因是:2019年退休人員增加;公用經費77.49萬元,主要包括:辦公費7.28萬元、電費4.04萬元、取暖費7.26、差旅費0.71萬元、租賃費0.7萬元、培訓費1.26萬元、專用材料費4.74萬元、勞務費26.24萬元、委托業務費7.01萬元、公務用車運行維護費2萬元、其他交通費用6.2萬元、辦公設備購置10.05萬元,較上年增加-476.9萬元,主要原因是:上級專項工程撥款減少。

(七)關于2019年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

本部門2019年度財政撥款“三公”經費預算為2萬元,支出決算為2萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費預算為2萬元,支出決算為2萬元,完成預算的100%;公務接待費預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:嚴格執行“三公”經費支出。

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

本部門2019年度財政撥款“三公”經費支出2萬元,因公出國(境)費支出0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出2萬元,占100%;公務接待費支出0萬元,占0%。具體情況如下:

因公出國(境)費支出0萬元。全年因公出國(境)團組0個,累計0人次。較上年增加(減少)0萬元。

公務用車購置及運行維護費支出2萬元。其中:公務用車購置支出0萬元,車均購置費0萬元,較上年增加(減少)0萬元。公務用車運行維護費支出2萬元,用于車輛維修費、燃油費和保險費,車均運維費0.67萬元,較上年增加-0.04萬元,主要原因是用于防火工作,財政撥款開支的公務用車保有量為3輛。

公務接待費支出0萬元。其中:國內公務接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。國(境)外接待費0萬元,接待0批次,共接待0人次。較上年增加(減少)0萬元。

三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

我單位是進行績效管理的事業單位,嚴格按照人事局績效管理方法與制度進行績效工資的評定與發放工作,一年完全按照制度執行,完成預定的績效管理工作。工程管理按照工程績效管理制度,嚴格把控各項績效評定指標,完成各項工程績效指標值,保質保量完成上級下達的各項專項工程。

(二)部門決算中項目績效自評結果

2019年無項目支出。

四、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

本部門2019年度機關運行經費支出77.49萬元,比2018年增加-476.9萬元,增長-86.02%。

(二)政府采購支出情況

本部門2019年度政府采購支出合計0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元,比2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;政府采購工程支出0萬元,比2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%;政府采購服務支出0萬元,比2018年增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的XX.X%。其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的XX.X%。

(三)國有資產占用情況

截至2019年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛;主要領導干部用車0輛;機要通信用車0輛;應急保障用車0輛;執法執勤用車0輛;特種專業技術用車0輛;離退休干部用車0輛;其他用車3輛,主要是用于防火工作。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),比2018年增加(減少)0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套),比2018年增加(減少)0臺(套)。

第三部分名詞解釋

(以下為常見專業名詞解釋目錄,僅供參考,部門應根據實際情況進行解釋和增減,需要將類級功能科目和經濟科目細化解釋到項級。)

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入;事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

(三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入,包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

(五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度累積的事業基金(當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

(六)年初結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(七)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業基金等。

(八)年末結轉和結余:指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化未全部執行或未執行,結轉到以后年度繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

(十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十二)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。未包含行政單位或參照公務員法管理事業單位的部門,參照此口徑公開本部門的日常公用經費,并與預算公開保持一致。

(十四)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分決算公開聯系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯系方式:

聯系人:王孟凱    聯系電話:0471-8111120

附件:2020年土默特左旗部門決算公開情況自查表

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